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晋城广播电视台2019年部门预算公开情况

2019-03-28 15:50:09 来源:晋城新闻联播 编辑:李勤

晋城广播电视台2019年部门预算公开情况
 
  第一部分  晋城广播电视台概况:

  根据中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅印发《关于组建晋城市新闻传媒集团的实施方案》(晋市办发[2018]31号),按照资源共享、一体化发展要求,整合重组太行日报社与晋城广播电视台,组建晋城市新闻传媒集团。晋城市新闻传媒集团,是晋城市委领导下的新型综合性传媒集团,是具有公益属性的国有独资公司,太行日报社和晋城广播电视台作为党的意识形态的重要载体和财政投入的主体,保留事业单位性质和事业单位法人,由市委、市政府授权传媒集团管理。

  晋城市新闻传媒集团管理组织机构按照现代企业制度规范运作,以集团党委领导下的集团董事会、监事会、编委会、经委会为基本架构,决策机构、执行机构、监督机构相互配合、相互监督。

  第二部分  晋城广播电视台部门预算表

  晋城广播电视台2019年预算批复公示表.xls

  第三部分  晋城市广播电视台部门预算收支情况说明

  一、部门预算情况

  1、收入预算:

  2019年收入预算11609.52万元, 其中:本年公共财政预算资金安排11609.52万元。

  2、支出预算:

  2019年基本支出预算1310.19万元,其中:工资福利支出1274.90万元,对个人和家庭的补助支出35.29万元。基本支出按2018年12月实有人员工资标准核定。

  2019年项目支出预算10299.33万元(当年公共预算资金10299.33万元),其中:专项业务费项目380万元;大型购置项目878.33万元;其他事业发展类项目9041万元。

  3、增减变化情况:

  2019年收支预算比上年增加5906.35万元,增加103.56%。主要变动原因为增加了市政府拨付给“晋城市新闻传媒集团有限公司”的365bet体育在线手机投注资金、第五届山西(晋城)太行山文化旅游节经费、央视投放城市形象宣传经费及电视剧《立秋》协助拍摄经费等。

  二、机关运行经费安排情况

  2019年度将公用经费合并到专项业务费——“经常性运转经费”中,主要用于支付办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、业务用车的运行维护费、机房运行维护费、艰苦台站津贴及其他商品服务支出等。

  三、政府采购情况

  按照政府采购相关政策要求,凡在政府采购目录内或达到采购限额标准的项目预算都要纳入政府采购预算,切实做到“应编尽编”、“应采尽采”。2019年政府采购预算总额114.18万元,用于办公大楼保洁、保安服务采购和其他零星办公设备采购。

  四、“三公”经费安排情况及增减变化情况

  2019年度“三公”经费预算总额3.5万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费3.5万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0元。

  因我单位在2018年进行车改,故本年度无公务用车运行维护费。因公出国(境)费及公务用车购置费均为零,无增减变化。“三公”经费中公务接待费与上年预算持平,无增减变化。

  五、部门预算本年度主要项目情况

  2019年项目支出预算10299.33万元(当年资金安排10299.33万元),共八项,均已进行了绩效目标申报,将在项目执行运行期间进行绩效追踪考核及绩效自评价。其中:

  1、专项业务费380万元,主要用于支付日常公用经费、保安保洁服务费、电费、广播电视机房运行所需运行维护费和艰苦广播电视台站津贴等支出。

  2、大型购置类项目两项,共计878.33万元,均为2018年购置项目尾款。

  3、事业发展类项目五项,共计9401万元,其中包括:“晋城市新闻传媒集团有限公司”365bet体育在线手机投注资金、第五届山西(晋城)太行山文化旅游节经费、央视投放城市形象宣传经费、电视剧《立秋》协助拍摄经费及2019年“两节”文化活动经费。

  六、本年度无政府性基金预算安排。

  七、国有资产占用情况:截止2018年底净资产为15771.39万元。

  第四部分  相关名称解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    
  (四)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  注:晋城广播电视台2019年预算批复公示表中包括

  附件1:2019年晋城广播电视台收支预算总表(表一)

  附件1.1:2019年晋城广播电视台收支预算总表(表一)(市本级)

  附件1.2:2019年晋城广播电视台收支预算总表(表一)(补助县区)

  附件2:2019年晋城广播电视台部门预算总表—收入(表二)

  附件3:2019年晋城广播电视台部门预算总表—支出(表三)

  附件3.1:2019年晋城广播电视台部门预算表—人员经费基本支出明细表(表三附一)(部门预算经济分类)

  附件3.2:2019年晋城广播电视台部门预算表—人员经费基本支出明细表(表三附一)(政府预算经济分类)

  附件3.3:2019年晋城广播电视台部门预算表—日常公用经费基本支出明细表(表三附二)(部门预算经济分类)

  附件3.4:2019年晋城广播电视台部门预算表—日常公用经费基本支出明细表(表三附二)(政府预算经济分类)

  附件3.5:2019年晋城广播电视台部门预算表—市本级项目支出明细表(表三附三)

  附件3.6:2019年晋城广播电视台部门预算表—补助县级项目支出明细表(表三附四)

  附件4: 2019年晋城广播电视台非税收入征收计划表(表四)

  附件5:2019年晋城广播电视台政府采购预算表(表五)

  附件6:2019年晋城广播电视台市级行政事业单位新增资产配置预算表(表六)

  附件7:2019年晋城广播电视台“三公”经费预算情况表(表七)

  附件7.1:2019年晋城广播电视台“三公”经费情况表(表七附一)(其他资金)

  附件8:2019年晋城广播电视台部门财政拨款收支预算总表(表八)

  附件9:2019年晋城广播电视台部门一般公共预算支出情况表(表九)

  附件10:2019年晋城广播电视台部门一般公共预算基本支出情况表(表十)

  附件11:2019年晋城广播电视台部门政府性基金收入表(表十一)

  附件12:2019年晋城广播电视台部门政府性基金预算支出情况表(表十二)

  附件13:2019年晋城广播电视台部门一般公共预算“三公经费”情况表(表十三)

  附件14:2019年晋城广播电视台部门预算项目支出进度计划表(表十四)

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